Compra N.º 321739
Compra Directa 46/2012
Compra Directa · Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 11/01/2012 08:10
Tope entrega: 17/01/2012 11:00
Items adjudicados (5)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO DE DUPLICADOR AUTOMATICO DIGITAL (Art. 4005) | PLUS ULTRA S.A. | 12 UNIDAD | 3,770.49 | 45,246 |
| 2 | MANTENIMIENTO DE GUILLOTINA PARA PAPEL (Art. 29708) | ESTEVE ORDOÑEZ CARLOS A. Y GONZALEZ PEÑA RAUL S. | 12 MES | 4,918.03 | 59,016 |
| 3 | MANTENIMIENTO DE IMPRESORA GRAFICA (Art. 29711) | ESTEVE ORDOÑEZ CARLOS A. Y GONZALEZ PEÑA RAUL S. | 12 UNIDAD | 6,147.54 | 73,770 |
| 4 | MANTENIMIENTO DE IMPRESORA GRAFICA (Art. 29711) | ESTEVE ORDOÑEZ CARLOS A. Y GONZALEZ PEÑA RAUL S. | 12 UNIDAD | 4,508.19 | 54,098 |
| 5 | MANTENIMIENTO DE IMPRESORA GRAFICA (Art. 29711) | ESTEVE ORDOÑEZ CARLOS A. Y GONZALEZ PEÑA RAUL S. | 12 UNIDAD | 4,918.03 | 59,016 |
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| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| PLUS ULTRA S A | 245,901 | UYU | 23/02/2012 |
Proveedores participantes (2)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ESTEVE ORDOÑEZ CARLOS A. Y GONZALEZ PEÑA RAUL S. | 215431990019 |
| PLUS ULTRA S.A. | 210000100013 |
Documentos
- 📄 Resolución acta_321739.pdf