Compra N.º 429972
Compra Directa 371/2014
Compra Directa · Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 30/06/2014 13:30
Tope entrega: 07/07/2014 11:00
Items adjudicados (3)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO DE GUILLOTINA PARA PAPEL (Art. 29708) | ESTEVE ORDOÑEZ CARLOS ALBERTO Y GONZALEZ PEÑA RAUL SEBASTIAN | 12 MENSUAL | 5,000.00 | 60,000 |
| 2 | MANTENIMIENTO DE IMPRESORA GRAFICA (Art. 29711) | ESTEVE ORDOÑEZ CARLOS ALBERTO Y GONZALEZ PEÑA RAUL SEBASTIAN | 12 MENSUAL | 5,000.00 | 60,000 |
| 3 | MANTENIMIENTO DE IMPRESORA GRAFICA (Art. 29711) | ESTEVE ORDOÑEZ CARLOS ALBERTO Y GONZALEZ PEÑA RAUL SEBASTIAN | 12 MENSUAL | 5,000.00 | 60,000 |
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| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ESTEVE ORDOÑEZ CARLOS ALBERTO Y GONZALEZ PEÑA RAUL SEBASTIAN | 180,000 | UYU | 12/09/2014 |
Proveedores participantes (2)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ESTEVE ORDOÑEZ CARLOS ALBERTO Y GONZALEZ PEÑA RAUL SEBASTIAN | 215431990019 |
| MEDELTAR S A | 216177070012 |
Documentos
- 📄 Resolución acta_429972.pdf