Compra N.º 457181
Compra Directa 4040/2015
Compra Directa · Comando General de la Fuerza Aérea · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 13/01/2015 13:30
Tope entrega: 20/01/2015 10:00
Items adjudicados (1)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPARACION DE RED DE SANEAMIENTO (Art. 70291) | LOTRA S R L | 1 UNIDAD | 272,969.75 | 272,970 |
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| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| LOTRA S R L | 272,970 | UYU | 10/02/2015 |
Proveedores participantes (5)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| AROFAR S A | 214317440015 |
| BORSIL VIERA FERNANDO DARIO | 080199390019 |
| FERALTO SOCIEDAD ANONIMA | 216156400013 |
| LOTRA S R L | 213110860017 |
| SURYLUNA S A | 214216190013 |