Compra N.º 465843
Compra Directa 4048/2015
Compra Directa · Comando General de la Fuerza Aérea · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 17/03/2015 14:15
Tope entrega: 08/04/2015 09:00
Items adjudicados (5)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE DESAYUNO/MERIENDA (Art. 14953) | FEDIR S A | 1,000 MENSUAL | 37.70 | 37,700 |
| 2 | SERVICIO DE ALMUERZO/CENA (Art. 6021) | FEDIR S A | 1,000 UNIDAD | 79.51 | 79,510 |
| 3 | SERVICIO DE DESAYUNO/MERIENDA (Art. 14953) | FEDIR S A | 1,000 MENSUAL | 37.70 | 37,700 |
| 4 | SERVICIO DE ALMUERZO/CENA (Art. 6021) | FEDIR S A | 1,000 UNIDAD | 79.51 | 79,510 |
| 5 | AGUA MINERAL (Art. 4475) | FEDIR S A | 2,000 UNIDAD | 23.77 | 47,540 |
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| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| FEDIR S A | 281,960 | UYU | 22/04/2015 |
Proveedores participantes (5)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| CAMUL SRL | 216221360017 |
| FEDIR S A | 213300470015 |
| LOPEZ Y PARDIÑAS LTDA | 210218980019 |
| SEGUNDA ARTIGAS S R L | 210245810013 |
| SIRTE S A | 210108800016 |