Compra N.º 561674
Compra Directa 29/2017
Compra Directa · Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 15/12/2016 13:00
Tope entrega: 20/12/2016 10:30
Items adjudicados (3)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO DE GUILLOTINA PARA PAPEL (Art. 29708) | ESTEVE ORDOÑEZ CARLOS ALBERTO Y GONZALEZ PEÑA RAUL SEBASTIAN | 12 MENSUAL | 6,000.00 | 72,000 |
| 2 | MANTENIMIENTO DE IMPRESORA GRAFICA (Art. 29711) | ESTEVE ORDOÑEZ CARLOS ALBERTO Y GONZALEZ PEÑA RAUL SEBASTIAN | 12 MENSUAL | 6,000.00 | 72,000 |
| 3 | MANTENIMIENTO DE IMPRESORA GRAFICA (Art. 29711) | ESTEVE ORDOÑEZ CARLOS ALBERTO Y GONZALEZ PEÑA RAUL SEBASTIAN | 12 MENSUAL | 6,000.00 | 72,000 |
Tenemos 1,574 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ESTEVE ORDOÑEZ CARLOS ALBERTO Y GONZALEZ PEÑA RAUL SEBASTIAN | 216,000 | UYU | 27/03/2017 |
Proveedores participantes (3)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ESTEVE ORDOÑEZ CARLOS ALBERTO Y GONZALEZ PEÑA RAUL SEBASTIAN | 215431990019 |
| PROMET S.A. | 211427350016 |
| SACRIMAR S A | 212692440018 |