Compra N.º 685279
Compra Directa 499/2018
Compra Directa · Comando General de la Armada · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 31/10/2018 09:40
Tope entrega: 05/11/2018 12:00
Items adjudicados (4)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPOSAS (Art. 14524) | MORAES DONNANGELO ALVARO | 80 PAR | 31.21 | 2,497 |
| 2 | TONFA (Art. 14534) | MORAES DONNANGELO ALVARO | 80 UNIDAD | 18.20 | 1,456 |
| 3 | AEROSOL DE PIMIENTA (Art. 68053) | MORAES DONNANGELO ALVARO | 80 UNIDAD | 7.80 | 624 |
| 4 | LINTERNA RECARGABLE (Art. 8999) | MORAES DONNANGELO ALVARO | 80 UNIDAD | 37.58 | 3,006 |
Tenemos 527 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| MORAES DONNANGELO ALVARO | 7,583 | USD | 12/11/2018 |
Proveedores participantes (5)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BAZAR Y FERRETERIA SORIANO LTDA. | 212549030014 |
| GADILUZ S A | 213036420012 |
| MORAES DONNANGELO ALVARO | 218209020011 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA | 210090180011 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_685279_0.pdf