Compra N.º 696218
Compra Directa 268/2018
Compra Directa · Direc. General de Secretaría. · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 17/12/2018 11:25
Tope entrega: 20/12/2018 11:00
Items adjudicados (4)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPRESION DE LIBRETA (Art. 36505) | DISER LTDA | 6,000 UNIDAD | 27.00 | 162,000 |
| 2 | GORRO (Art. 6491) | DISER LTDA | 1,400 UNIDAD | 36.00 | 50,400 |
| 3 | BATERIA RECARGABLE PARA CELULAR (Art. 8537) | SOLUCIONES SERIGRAFICAS S.R.L. | 500 UNIDAD | 105.00 | 52,500 |
| 4 | FORRO DE NYLON PARA CUADERNO (Art. 42967) | NESTA LTDA | 600 UNIDAD | 82.50 | 49,500 |
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Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| DISER SAS | 52,500 | UYU | 10/01/2019 |
Proveedores participantes (9)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| CARBAJAL RODRIGUEZ ALEJANDRO | 213512950010 |
| CONFIR S A | 211463340017 |
| DISER LTDA | 210746750013 |
| FAMET LTDA | 210697820017 |
| LEAL REYNAUD ROMINA Y ROMERO BONILLA YONATHAN FERNANDO | 020536200011 |
| NESTA LTDA | 213382910014 |
| SOLANCO S.A. | 211370260013 |
| SOLUCIONES SERIGRAFICAS S.R.L. | 217043250014 |
| VILLANUEVA MARIA MAGDALENA | 170330590011 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_696218_0.pdf
- 📋 Pliego pedido_696218.pdf