Licitación 708385 — Datos públicos y licitaciones de Uruguay

Compra N.º 708385

Compra Directa 21/2019

Compra Directa · Dirección Nacional de Loterías y Quinielas · Ver en comprasestatales ↗

Publicación: 15/02/2019 11:50

Tope entrega: 22/02/2019 12:00

Items adjudicados (32)

#	Artículo	Proveedor	Cant.	Precio unit.	Subtotal
1	ALMOHADILLA (Art. 118)	ISORAL S A	20 UNIDAD	24.80	496
2	BANDEJA PARA ESCRITORIO (Art. 304)	ISORAL S A	10 UNIDAD	84.60	846
3	BARRA ADHESIVA (Art. 183)	PIÑERO LAENS RODRIGO TOMAS	100 UNIDAD	22.95	2,295
4	BIBLIORATO DE CARTON (Art. 16)	DOLLON S A	100 UNIDAD	58.65	5,865
5	BOLIGRAFO (Art. 185)	DOLLON S A	700 UNIDAD	3.70	2,590
6	BROCHE RECTO PARA ENGRAPADORA (Art. 883)	ISORAL S A	10 CAJA	4.68	47
7	BROCHE RECTO PARA ENGRAPADORA (Art. 883)	ISORAL S A	75 CAJA	16.22	1,216
8	BROCHE 2 PUNTAS TIPO SELF (Art. 10838)	PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA	50 UNIDAD	49.00	2,450
9	CARPETA CON ELASTICO (Art. 19)	NELQUI S R L	200 UNIDAD	12.12	2,424
10	HILO ACARRETO (Art. 963)	PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA	12 BOBINA	239.00	2,868
11	HUMEDECEDOR DE DEDOS EN CREMA (Art. 55172)	PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA	100 UNIDAD	47.80	4,780
12	MARCADOR A FIBRA PARA PIZARRA (Art. 3364)	NELQUI S R L	75 UNIDAD	23.58	1,768
13	PAPEL PARA IMPRESION Y/O FOTOCOPIADO (Art. 72844)	IMPRENTA LA ECONOMICA S A	300 PAQUETE	104.50	31,350
14	PAPEL PARA IMPRESION Y/O FOTOCOPIADO (Art. 72844)	IMPRENTA LA ECONOMICA S A	50 PAQUETE	135.00	6,750
15	PAPEL HIGIENICO (Art. 21)	ISAFER LTDA	200 ROLLO	17.20	3,440
16	REGLA DE PLASTICO (Art. 204)	ISORAL S A	10 UNIDAD	5.86	59
17	REGLA DE PLASTICO (Art. 204)	ISORAL S A	10 UNIDAD	6.88	69
18	SACABROCHES (Art. 205)	NELQUI S R L	10 UNIDAD	18.80	188
19	SOBRE MANILA (Art. 60378)	ISORAL S A	500 UNIDAD	1.52	760
20	SOBRE (Art. 25292)	ISORAL S A	1,200 UNIDAD	0.52	624
21	SOBRE (Art. 25292)	ISORAL S A	500 UNIDAD	0.63	315
22	TIJERA PARA OFICINA (Art. 279)	NELQUI S R L	25 UNIDAD	30.19	755
23	TIJERA PARA OFICINA (Art. 279)	PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA	25 UNIDAD	34.90	872
24	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA (Art. 1880)	VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FERNANDO	18 UNIDAD	830.00	14,940
25	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA (Art. 1880)	VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FERNANDO	5 UNIDAD	230.00	1,150
26	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA (Art. 1880)	VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FERNANDO	12 UNIDAD	290.00	3,480
27	CHINCHES (Art. 534)	PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA	20 CAJA	11.80	236
28	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA (Art. 1880)	VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FERNANDO	5 UNIDAD	200.00	1,000
29	BIBLIORATO DE CARTON (Art. 16)	TERCIR S R L	50 UNIDAD	70.00	3,500
30	PORTACLIPS DE ACRILICO (Art. 1081)	ISORAL S A	10 UNIDAD	16.50	165
31	SOBRE DE NYLON (Art. 28529)	DOLLON S A	300 UNIDAD	0.99	297
32	CAJA ORGANIZADORA (Art. 54449)	PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA	50 UNIDAD	129.00	6,450

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Adjudicaciones (1)

Proveedor	Monto	Mon.	Método	Fecha
IMPRENTA LA ECONOMICA S A	17,656	UYU		29/04/2019

Proveedores participantes (14)

Proveedor	RUT
ACUAMAR SOCIEDAD ANONIMA	`214809180017`
DOLLON S A	`211569920017`
EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	`211601480013`
IMPRENTA LA ECONOMICA S A	`210001840010`
ISAFER LTDA	`212363870012`
ISORAL S A	`213587750019`
NELQUI S R L	`211812080015`
PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA	`214874940012`
PAPELERIA GALLI S A	`210178040010`
PASCAL SUAREZ GUSTAVO SERGIO	`218362940016`
PIÑERO LAENS RODRIGO TOMAS	`213866340011`
SAQUIERES PARADEDA S A	`210296170011`
TERCIR S R L	`210908930011`
VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FERNANDO	`212796510012`

Documentos

📎 Aclaracion aclar_llamado_708385_1.pdf
📋 Pliego pedido_708385.pdf
📄 Resolución acta_708385.pdf (896 KB)