Compra N.º 714693
Compra Directa 6038/2019
Compra Directa · Hospital Maciel · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 19/03/2019 10:05
Tope entrega: 27/03/2019 10:02
Items adjudicados (2)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPERA DE ABRIGO E IMPERMEABLE (Art. 14393) | GONZALEZ SOUZA DAYANA ANDREA | 14 UNIDAD | 690.00 | 9,660 |
| 2 | CAMPERA POLAR (Art. 67951) | GONZALEZ SOUZA DAYANA ANDREA | 14 UNIDAD | 890.00 | 12,460 |
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| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| GONZALEZ SOUZA DAYANA ANDREA | 22,120 | UYU | 03/04/2019 |
Proveedores participantes (4)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| GONZALEZ SOUZA DAYANA ANDREA | 217757100012 |
| MENDEZ ODRIOZOLA JORGE MARTIN | 217343260015 |
| RELYM SA | 215333150016 |
| UMIRAL S A | 213299380011 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_714693_1.pdf
- 📋 Pliego pedido_714693.pdf
- 📄 Resolución acta_714693.pdf (1 KB)