Compra N.º 726702
Compra Directa 139/2019
Compra Directa · Fiscalia General de la Nación · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 29/05/2019 16:10
Tope entrega: 03/06/2019 13:00
Items adjudicados (5)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO (Art. 3624) | HOTEL EMBAJADOR S A | 3 UNIDAD | 414.00 | 1,242 |
| 2 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO (Art. 3624) | HOTEL EMBAJADOR S A | 1 UNIDAD | 483.00 | 483 |
| 3 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO (Art. 3624) | HOTEL EMBAJADOR S A | 1 UNIDAD | 138.00 | 138 |
| 4 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL PAIS, CONTRATADO EN URUGUAY (Art. 816) | ARIMALEO SRL | 5 UNIDAD | 1,080.00 | 5,400 |
| 5 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL PAIS, CONTRATADO EN URUGUAY (Art. 816) | ARIMALEO SRL | 2 UNIDAD | 400.00 | 800 |
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| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| HOTEL EMBAJADOR S A | 6,200 | USD | 06/06/2019 |
Proveedores participantes (5)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ARIMALEO SRL | 218195840017 |
| HOTEL EMBAJADOR S A | 210997770015 |
| HOTEL LOS ANGELES S A | 210417370016 |
| MARFI S.A. | 210164430016 |
| VIACONT SOCIEDAD ANONIMA | 211818850017 |
Documentos
- 📋 Pliego pedido_726702.pdf