Compra N.º 737452
Compra Directa 4571/2019
Compra Directa · Hospital Maciel · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 05/07/2019 12:35
Tope entrega: 10/07/2019 10:00
Items adjudicados (9)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TELEVISOR LED (Art. 67115) | ACUAMAR SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 17,945.00 | 17,945 |
| 2 | SOPORTE DE MONITOR (Art. 25254) | ACUAMAR SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 592.00 | 592 |
| 3 | COMPUTADORA CONFIGURACION ESTANDAR (Art. 1829) | ACUAMAR SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 13,320.00 | 13,320 |
| 4 | MONITOR LED (Art. 67196) | ACUAMAR SOCIEDAD ANONIMA | 3 UNIDAD | 3,515.00 | 10,545 |
| 5 | FUENTE DE PODER REGULADA (Art. 27924) | CRONET S.A. | 10 UNIDAD | 348.00 | 3,480 |
| 6 | TONER PARA IMPRESORA LASER (Art. 1878) | TABERS S A | 10 UNIDAD | 900.00 | 9,000 |
| 7 | TONER PARA IMPRESORA LASER (Art. 1878) | TABERS S A | 10 UNIDAD | 3,169.00 | 31,690 |
| 8 | TONER PARA IMPRESORA LASER (Art. 1878) | ROMIS S A | 5 UNIDAD | 3,842.00 | 19,210 |
| 9 | SOBRE PARA CD (Art. 12582) | CAYON FLEITAS ANA PATRICIA | 1,000 UNIDAD | 0.70 | 700 |
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| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ROMIS S A | 3,480 | UYU | 11/07/2019 |
Proveedores participantes (15)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ACUAMAR SOCIEDAD ANONIMA | 214809180017 |
| ALBAUM QUIROGA JUAN DIEGO | 217281570016 |
| ARANIL S.A. | 213673710011 |
| CAYON FLEITAS ANA PATRICIA | 214330590017 |
| CRONET S.A. | 217570460015 |
| GANIPLUS S.A. | 214073340017 |
| MENASOL SOCIEDAD ANONIMA | 216577410015 |
| MERCOLUZ S A | 211454500015 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| RESKE DE PALLEJA GUILLERMO | 215332190014 |
| ROMIS S A | 211488740019 |
| SAQUIERES PARADEDA S A | 210296170011 |
| TABERS S A | 214696190012 |
| VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FERNANDO | 212796510012 |
| VANTEC LTDA | 212509200016 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_737452_0.pdf