Compra N.º 737649
Compra Directa 6092/2019
Compra Directa · Hospital Maciel · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 08/07/2019 10:45
Tope entrega: 15/07/2019 11:00
Items adjudicados (1)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORRO DE ALMOHADA (Art. 5932) | GONZALEZ SOUZA DAYANA ANDREA | 90 UNIDAD | 150.00 | 13,500 |
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| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| GONZALEZ SOUZA DAYANA ANDREA | 13,500 | UYU | 22/07/2019 |
Proveedores participantes (7)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BENATAR BAIUK MARCELO | 212180830011 |
| GONZALEZ SOUZA DAYANA ANDREA | 217757100012 |
| MARCOS NAHOUM S A | 210116200014 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| PAGMAPLAS S.R.L. | 218256680014 |
| RESKE DE PALLEJA GUILLERMO | 215332190014 |
| SUFARMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 213320090013 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_737649_0.pdf
- 📋 Pliego pedido_737649.pdf