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Adjudicaciones — Dirección Nacional de Información e Inteligencia
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| Compra | Concepto | Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 288555 | ADQUISICION DE JUEGO DE LIVING (SE REGULARIZA TRAMITE) | NATURA LTDA | $21.9k | UYU | — | 2011-05-19 |
| 293049 | TERMOTANQUE | GAFENUR S.A. | $4.5k | UYU | — | 2011-05-16 |
| 292144 | CABLE UTP CATEGORIA 5, CAÑO CORRUGADO METALICO, MODULO DE CO | NORDICA S A | $6.0k | UYU | — | 2011-05-13 |
| 291433 | CASCO DE MOTOCICLISTA | REPLAS LTDA. | $11.9k | UYU | — | 2011-05-04 |
| 290761 | CONFECCION DE CORTINAS | SAMYSOL S.A. | $10.3k | UYU | — | 2011-04-29 |
| 290568 | REPARACION GENERAL DE FRENO | IDACAR S A | $2.2k | UYU | — | 2011-04-26 |
| 289550 | CANTONERA GALVANIZADA, CINTA ADHESIVA DE PAPEL, MASILLA PARA | ARQ. MANTA S.A. | $13.0k | UYU | — | 2011-04-13 |
| 288771 | JUEGO DE REPARACION DE TREN DELANTERO | E.M.R. S.A. | $10.6k | UYU | — | 2011-04-08 |
| 288695 | SE REGULARIZA TRAMITE (Contratación de Servicio de Limpieza) | PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA | $16.6k | UYU | — | 2011-04-08 |
| 286951 | ARRENDAMIENTO DE ACCESORIOS PARA FOTOCOPIADORA | GRAMAR S R L | $9.6k | UYU | — | 2011-03-28 |
| 285723 | SE REGULARIZA TRAMITE (Contratación de Servicio de Limpieza) | PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA | $16.6k | UYU | — | 2011-03-16 |
| 285455 | SE REGULARIZA TRAMITE (Contratación de Servicio de Limpieza) | PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA | $16.6k | UYU | — | 2011-03-15 |
| 281688 | SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA | ALCARAZ S A | $22.4k | UYU | — | 2011-02-03 |
| 278627 | SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA | ALCARAZ S A | $22.4k | UYU | — | 2011-01-05 |
| 275718 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD. FORMA DE PAGO CRED | FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | $2.4k | UYU | — | 2010-12-23 |
| 275716 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. FORMA DE PAGO CREDITO | TEXTILA LTDA | $246 | UYU | — | 2010-12-23 |
| 275720 | ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURERIA. FORMA DE PAGO CREDI | FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | $3.2k | UYU | — | 2010-12-23 |
| 273614 | ADQUISICION DE INSUMOS DE INFORMATICA - FORMA DE PAGO CREDIT | TERCIR S R L | $24.0k | UYU | — | 2010-12-14 |
| 265617 | MANTENIMIENTO MENSUAL DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (FORM | TERMOCONTROL S R L | $8.6k | UYU | — | 2010-11-01 |
| 269245 | ADQUISICION DE 1 PC CON MONITOR, 1 PC PORTATIL, 3 DESTRUCTOR | ACUAMAR SOCIEDAD ANONIMA | $8.4k | UYU | — | 2010-11-01 |
| 263494 | PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE FRENOS DE CAMIONETA NISSAN | E.M.R. S.A. | $6.0k | UYU | — | 2010-09-10 |
| 257365 | ADQUISICION DE ACCESORIOS DE INFORMATICA. FORMA DE PAGO CRED | EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA | $2.8k | UYU | — | 2010-07-08 |
| 247952 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA | $204.9k | UYU | — | 2010-02-19 |
| 247566 | ARRENDAMIENTO DE ACCESORIOS PARA FOTOCOPIADORA | GRAMAR S R L | $10.5k | UYU | — | 2010-02-11 |
| 245965 | SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA | ALCARAZ S A | $24.6k | UYU | — | 2010-01-25 |
| 244955 | SERVICIO DE CONTROL/CAMBIO DE FLUIDOS PARA VEHICULOS | OBISUN S A | $6.8k | UYU | — | 2010-01-12 |
| 242469 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD - FORMA DE PAGO CRE | FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | $9.8k | UYU | — | 2009-12-28 |
| 242640 | ADQUISICION DE UTILES DE PINTURERIA - FORMA DE PAGO CREDITO | FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | $642 | UYU | — | 2009-12-28 |
| 241764 | ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA - FORMA DE PAGO CREDITO SI | WALAN LTDA | $21.0k | UYU | — | 2009-12-14 |
| 237290 | ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - FORMA DE PAGO CREDITO SII | IMPRENTA LA ECONOMICA S A | $4.3k | UYU | — | 2009-11-18 |
| 238747 | CABLE FORRADO SUPERPLASTICO, CAJA ESTANCA PARA INSTALACION E | FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | $708 | UYU | — | 2009-11-17 |
| 234494 | ADQUISICION DE INSUMOS DE INFORMATICA - FORMA DE PAGO CREDIT | TERCIR S R L | $1.2k | UYU | — | 2009-10-15 |
| 236185 | SE REGULARIZA RAMITE - REPARACION DE MAQUINA DE CAFE | MECANICA COMERCIAL LTDA | $4.9k | UYU | — | 2009-09-30 |
| 231519 | (se regulariza tramite). Servicio de mantenimiento de los 30 | SANTA ROSA AUTOMOTORES S A | $7.4k | UYU | — | 2009-08-05 |
| 229456 | CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA (FORMA DE PAGO CREDITO | PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA | $204.9k | UYU | — | 2009-07-28 |
| 230032 | ARRENDAMIENTO DE ACCESORIOS PARA FOTOCOPIADORA | GRAMAR S R L | $5.4k | UYU | — | 2009-07-15 |
| 227332 | COMPUTADOR CONFIGURACION ESTANDAR (PC), ESCRITORIO EN L CON | LA OFICINA S.R.L. | $17.7k | UYU | — | 2009-06-30 |
| 225388 | COMPUTADOR CONFIGURACION ESTANDAR (PC), MONITOR PANTALLA PLA | PALDIR S A | $10.5k | UYU | — | 2009-05-27 |
| 223089 | Adquisicion de utiles de oficina y otros (Cartuchos son Cano | MOSCA HNOS S A | $713 | UYU | — | 2009-05-13 |
| 223335 | reparacion de tapa de cilindro fiat uno (SE REGULARIZA TRAMI | VISCONTI SOCIEDAD ANONIMA | $6.2k | UYU | — | 2009-04-30 |
| 221569 | ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDA - FORMA DE PAGO CRE | FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | $3.6k | UYU | — | 2009-04-27 |
| 221459 | adquisicion de cubiertas - forma de pago credito SIIF, cotiz | ROLCON S.A. | $11.7k | UYU | — | 2009-04-17 |
| 217639 | SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA | ALCARAZ S A | $21.2k | UYU | — | 2009-02-13 |
| 215370 | ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD - FORMA DE PAGO CR | FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | $719 | UYU | — | 2009-02-13 |
| 216977 | 4 neumaticos 175/65 R 14 colocados,alineacion y balanceo. Pa | ROLCON S.A. | $5.6k | UYU | — | 2009-02-12 |
| 214623 | Revision de frenos, lubricacion, alineacion y balanceo, revi | TALLER BACIGALUPI S R L | $19.9k | UYU | — | 2009-01-22 |
| 212570 | ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURERIA - FORMA DE PAGO CRED | HIERROMAT S A | $3.4k | UYU | — | 2008-12-30 |
| 211997 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE INFORMATICA - TV - VIDEO. Forma | KUPFERSCHMIDT HNOS. S.R.L. | $204 | UYU | — | 2008-12-30 |
| 213120 | ADQUISICION DE ROPA Y ZAPATOS DE TRABAJO, ROPA DE COCINA Y M | NELOSTAR S.A | $6.3k | UYU | — | 2008-12-30 |
| 210595 | BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA | SANTA ROSA AUTOMOTORES S A | $9.8k | UYU | — | 2008-11-26 |