Compra N.º 1269245
Compra Directa 4088/2025
Compra Directa · Comando General de la Armada · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 15/08/2025 12:35
Tope entrega: 22/08/2025 12:30
Items adjudicados (9)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINTURA LATEX AL AGUA (Art. 47) | MENDEZ CASTRO GONZALO DANIEL | 7 UNIDAD | 815.57 | 5,709 |
| 2 | PINCEL (Art. 479) | FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | 15 UNIDAD | 21.49 | 322 |
| 3 | PINCEL (Art. 479) | VALERIA ROVATI SAS | 8 UNIDAD | 29.00 | 232 |
| 4 | RODILLO DE LANA NATURAL (Art. 547) | VALERIA ROVATI SAS | 6 UNIDAD | 98.00 | 588 |
| 5 | BANDEJA DE PLASTICO PARA PINTOR (Art. 2090) | FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | 4 UNIDAD | 33.16 | 133 |
| 6 | DILUYENTE THINNER (Art. 3785) | VALERIA ROVATI SAS | 1 L | 105.98 | 106 |
| 7 | PINTURA LATEX AL AGUA (Art. 47) | MUNDOCOLOR LTDA | 2 UNIDAD | 1,445.08 | 2,890 |
| 8 | CAÑO DE ALUMINIO EXTRUIDO (Art. 12507) | VALERIA ROVATI SAS | 1 UNIDAD | 110.00 | 110 |
| 9 | CONTENEDOR PLASTICO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE 2 RUEDAS (Art. 8201) | BETTASUL SA | 1 UNIDAD | 2,313.00 | 2,313 |
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| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| VALERIA ROVATI SAS | 455 | UYU | 03/09/2025 |
Proveedores participantes (16)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ARANIL S.A. | 213673710011 |
| BETTASUL SA | 214598810016 |
| CERAMICAS CASTRO S A | 212040370018 |
| COLORFULL SAS | 219853830014 |
| FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | 210000400017 |
| LINTAX SOCIEDAD ANONIMA | 212750030018 |
| MENDEZ CASTRO GONZALO DANIEL | 214548960014 |
| MERCOLUZ S A | 211454500015 |
| MILAND SOCIEDAD ANONIMA | 210742160017 |
| MUNDOCOLOR LTDA | 210439700019 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| NELMAR S.A.S | 211858620012 |
| PINTURAS JEEP S A | 211023430018 |
| SURLEBRACE SA | 214777250015 |
| VALERIA ROVATI SAS | 220096950010 |
| VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA | 210090180011 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1269245_1.pdf