SONIDART SRL
RUT: 216813880016
· Estado RUPE: ACTIVO
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· Reporte de debida diligencia →
Razón social: SONIDART SRL
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: GUACURARI ANDRESITO 1827, Eaquina Yaro, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
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100
Adjudicaciones
$1.6M
Total UYU
US$5.4k
Total USD
01/08/2013
10/03/2026
10/03/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
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| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Comando General de la Fuerza A | 6 | $221.3k | US$252 |
| Oficina Nacional del Servicio | 1 | $170.3k | — |
| Direc.Sistema de Atenciòn Inte | 1 | $164.9k | — |
| Intendencia de Montevideo | 12 | $139.4k | US$502 |
| Administración de Servicios de | 1 | $140.9k | — |
| Dirección Nacional de Cultura | 1 | $106.3k | — |
| Junta de Transparencia y Etica | 1 | $90.2k | — |
| Dirección General de Servicios | 2 | — | US$1.5k |
| Dirección Nacional Aviación Ci | 4 | $58.4k | — |
| Instituto Nacional de Inclusio | 1 | $51.1k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1323813 | CAMARA DE VIDEO, REPETIDOR RED INALAMBRICA | Consejo Directivo Central | $28.2k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | 📄 |
| 1323391 | CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA | Comando General de la Fue | $252 | USD | Compra Directa | 09/03/2026 | |
| 1316115 | CERCA ELECTRICA | Comando General de la Fue | $15.4k | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 | |
| i484266 | SOPORTE METALICO - ESTRUCTURA (0.00 UNIDAD) | Intendencia de Montevideo | $8.0k | UYU | Compra Directa | 09/02/2026 | 📄 |
| i482998 | CARTUCHO DE TINTA AMARILLO, CARTUCHO DE TINTA CYAN | Intendencia de Montevideo | $5.7k | UYU | 22/12/2025 | 📄 | |
| 1301545 | LECTOR DE TARJETA INTELIGENTE | Dirección Nacional Aviaci | $21.9k | UYU | 10/12/2025 | ||
| 1290734 | 20 (veinte) auriculares, 400 (cuatrocientos) pendr | Junta Departamental de Mo | $18.8k | UYU | 02/12/2025 | 📎 📋 | |
| 1291683 | SPRAY LIMPIA CONTACTOS, VINCHA MULTIMEDIA | Dirección Nacional de Apl | $1.6k | UYU | 07/11/2025 | ||
| 1283228 | CABLE UTP CATEGORIA 6, CAJA PARA MODULO DE CONECTO | Instituto de Investigacio | $8.5k | UYU | 31/10/2025 | 📄 | |
| 1287267 | Adquisición de hasta 2 Televisores Smart de 50" pa | Instituto del Niño y Adol | $23.3k | UYU | 28/10/2025 | 📎 📋 | |
| 1258048 | ACCESORIO PARA CAMARA DE VIDEO, ADAPTADOR DE USB A | Facultad de Información y | $34.1k | UYU | 29/07/2025 | ||
| i472531 | CABLE HDMI 10M | Intendencia de Montevideo | $23 | USD | 25/07/2025 | ||
| i472302 | Soporte para TV lcd/led movil hasta 70'' | Banco de Seguros del Esta | $64 | UYU | 23/07/2025 | ||
| i472206 | Auriculares | Banco de Seguros del Esta | $564 | UYU | 22/07/2025 | ||
| i469156 | VINCHA 2 JACKS | Banco de Seguros del Esta | $62 | UYU | 10/06/2025 | ||
| i468087 | Cables y adaptadores según detalle en archivo adju | Intendencia de Montevideo | $6.9k | UYU | 09/06/2025 | ||
| i468281 | Cable USB A a micro USB, Cable USB A a USB C, Fich | Banco de Seguros del Esta | $1.2k | UYU | 30/05/2025 | ||
| 1246194 | TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA | Comando General de la Fue | $6.5k | UYU | 21/05/2025 | ||
| i466118 | PILA AA, PILA AAA | Banco de Seguros del Esta | $250 | UYU | 09/05/2025 | ||
| 1241292 | DISCO DURO SSD | Unidad Reguladora de Serv | $208 | USD | 08/05/2025 | ||
| i465482 | INSTALACION DE CABLEADO | Intendencia de Montevideo | $112.1k | UYU | 02/05/2025 | ||
| i464492 | PILA AAA, TONER PARA IMPRESORA BROTHER HL- L5100DN | Banco de Seguros del Esta | $1.9k | UYU | 22/04/2025 | ||
| i457066 | SOPORTE MONITOR SIMPLE | Banco de Seguros del Esta | $988 | UYU | 23/01/2025 | ||
| 1208218 | Insumos Informáticos | Centro Departamental de M | $11.5k | UYU | 03/01/2025 | ||
| 1209491 | COMPUTADORA CONFIGURACION ESTANDAR | Centro Auxiliar de las Pi | $14.9k | UYU | 02/01/2025 | ||
| i455627 | TELEVISOR LED 43" | Intendencia de Montevideo | $211 | USD | 31/12/2024 | ||
| i454927 | TV | Intendencia de Montevideo | $211 | USD | 31/12/2024 | ||
| 1208700 | LECTOR DE TARJETA INTELIGENTE, MEMORIA USB | Unidad Reguladora de Serv | $281 | UYU | 26/12/2024 | ||
| 1206230 | COMPRA DE 2P STANDAR SEGÚN PEDIDO DE INFORMÁTICA | Centro Auxiliar de las Pi | $14.9k | UYU | 20/12/2024 | ||
| 1198683 | LECTOR DE TARJETA INTELIGENTE | Dirección Nacional Aviaci | $16.2k | UYU | 12/11/2024 | ||
| i450323 | CABLE DE CORRIENTE STANDARD Mickey 3 en línea, SOP | Banco de Seguros del Esta | $656 | UYU | 08/11/2024 | ||
| 1194498 | BOTELLA DE TINTA PARA MULTIFUNCION, CABLE HDMI, DI | Comando General de la Fue | $73.8k | UYU | 01/11/2024 | ||
| i448184 | Cable VGA Standard, PENDRIVE 32gb | Banco de Seguros del Esta | $242 | UYU | 15/10/2024 | ||
| 1182260 | Compra de hasta 8 baterías para UPS (Sealed Rechar | Dirección General del Reg | $8.6k | UYU | 07/10/2024 | ||
| 1178468 | CABLE SERIAL-USB, TOMACORRIENTE MULTIPLE (ZAPATILL | Dirección Nacional de Apl | $1.5k | UYU | 06/09/2024 | ||
| i438852 | 1.000 Metros de linga de acero galvanizado 3 hebra | Intendencia de Montevideo | $4.1k | UYU | 08/08/2024 | ||
| 1153857 | LECTOR DE TARJETA INTELIGENTE | Unidad Reguladora de Serv | $8.1k | UYU | 17/06/2024 | ||
| 1120020 | PEDIDO PARA REGISTROS MEDICOS | Hospital de San Carlos | $2.3k | UYU | 06/06/2024 | ||
| 1147782 | DISCO DURO SSD, GABINETE DE DISCO EXTERNO | Comando General de la Fue | $2.6k | UYU | 29/05/2024 | ||
| i431094 | PENDRIVE 32gb, PENDRIVE 64gb | Banco de Seguros del Esta | $518 | UYU | 29/05/2024 | ||
| 1145360 | CARGADOR DE BATERIA PARA TABLET PC | Centro Auxiliar de Pando | $787 | UYU | 24/05/2024 | ||
| 1128971 | RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE | Canal 5 - Servicio de Tel | $490 | USD | 02/04/2024 | ||
| i420259 | Adaptador Audio 2 JACKS a 1 JACK | Banco de Seguros del Esta | $82 | UYU | 19/03/2024 | ||
| i419550 | Adaptador Audio 1 JACK a 2 JACKS, Auriculares para | Banco de Seguros del Esta | $6.6k | UYU | 19/03/2024 | ||
| 1099966 | Compra Artículos de Informática. Ver archivo adjun | Centro Auxiliar de Pando | $3.9k | UYU | 15/02/2024 | ||
| 1110512 | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA | Centro Universitario Regi | $214 | UYU | 31/01/2024 | ||
| i413140 | TRANSFORMADOR PARA MICROFONO | Intendencia de Montevideo | $549 | UYU | 27/12/2023 | ||
| 1090233 | Adquisiscion de IMPRESORA MULTIFUNCION para el sec | Centro Departamental de S | $20.2k | UYU | 08/12/2023 | ||
| 1093549 | Adquisición de cargadores de batería portátil (Pow | Oficina Nacional del Serv | $170.3k | UYU | 01/12/2023 | ||
| 1094812 | CABLE UTP CATEGORIA 6, DISCO DURO SATA, FUENTE DE | Estado Mayor de la Defens | $339 | USD | 27/11/2023 |
Operaciones aduaneras
40
Operaciones
US$294.1k
Total USD
3
Países
12/02/2025
16/01/2026
16/01/2026
Desde / Hasta
Cargando últimas operaciones...
Sanciones
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Licitaciones donde participó sin ganar (20)
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| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| i478948 | Compra Directa 1560/2025 | Compra Directa | 3 |
| i371649 | Compra Directa D112816/2022 | Compra Directa | 2 |
| 998147 | Compra Directa 641/2022 | Compra Directa | 2 |
| 996289 | Concurso de Precios 52/2022 | Concurso de Pre | 11 |
| 992483 | 22 | ||
| 987273 | Compra Directa 174/2022 | Compra Directa | 8 |
| 987239 | Compra Directa 54/2022 | Compra Directa | 15 |
| 986265 | Compra Directa 2495/2022 | Compra Directa | 12 |
| 985509 | Compra Directa 78/2022 | Compra Directa | 6 |
| 983620 | Compra Directa 2/2022 | Compra Directa | 20 |
| 983315 | Compra Directa 340/2022 | Compra Directa | 22 |
| 982082 | 17 | ||
| 978830 | Compra Directa 1001/2022 | Compra Directa | 5 |
| 978809 | Compra Directa 37/2022 | Compra Directa | 5 |
| 970214 | Compra Directa 143/2022 | Compra Directa | 16 |
| 965984 | Compra Directa 165/2022 | Compra Directa | 9 |
| 963433 | Compra Directa 860/2022 | Compra Directa | 7 |
| 962043 | Compra Directa 374/2022 | Compra Directa | 7 |
| 956707 | Compra Directa 606/2022 | Compra Directa | 11 |
| 955909 | Compra Directa 304/2022 | Compra Directa | 14 |